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2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心部门决算公开说明
索引号: 01020302-0-13_A/2019-1125001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年08月29日
主题词: 发布机构: 卫生健康委委员会 文    号:
 

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心部门决算公开说明 

   

第一部分 部门单位概况 

一、主要职能 

二、机构设置情况 

第二部分 部门决算情况说明 

一、部门收支总体情况 

(一)部门收入支出决算总体情况说明 

(二)部门收入总体情况说明 

(三)部门支出总体情况说明 

二、部门财政拨款收支情况 

(一)财政拨款收支总体情况说明 

(二)一般公共预算收支决算情况说明 

(三)政府性基金预算收支决算情况说明 

(四)政府性基金预算支出决算情况说明 

三、部门结转结余情况 

四、一般公共预算三公经费支出情况 

五、机关运行经费支出情况 

六、政府采购情况 

七、其他重要事项的情况 

(一)国有资产占用情况说明 

(二)预算绩效情况的说明 

第三部分 专业名词解释 

第四部分 门决算公开的9张报表 

《封面代码》 

《收入支出决算总表》 

《收入决算表》 

《支出决算表》 

《财政拨款收入支出决算总表》 

《一般公共预算财政拨款支出决算表》 

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》 

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

  

第一部分  部门单位概况 

一、主要职能 

开展疾病预防控制工作,为全区广大人民群众身体健康提供保障和保健服务。疾病监测、传染病防治与健康宣传、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、免疫规划技术指导、地方病相关监测、妇女儿童保健等。 

二、机构设置情况 

根据上述职责,我中心编制人员62人,均为事业编制;下设13科室 

1.艾滋病防治科:负责艾滋病防治工作; 

2.结核病防治科:负责结核病防治工作; 

3.精神卫生科:负责精神卫生管理工作; 

4.办公室:负责中心政务、党务工作; 

5.免疫规划科:负责免疫规划工作; 

6.检验科:负责食品及公共卫生检验; 

7.质管办:负责检验质量报告的审核发放; 

8.公共卫生科:负责公共场所的消毒检验采样; 

9.慢病科:负责慢性病预防宣传; 

10.健康教育科:负责健康教育宣传; 

11.防疫科:负责传染斌防治工作; 

12.地方病科:负责地方病防治与宣传; 

13.后勤办:负责中心后勤保障工作。 

从决算单位构成看,新疆乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心单位部门决算包括:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心单位部门本级决算、所属单位决算等。 

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表: 

序号 

单位名称 

备注 

1

沙依巴克区疾病预防控制中心本级 

 

 

 

 

  

第二部分  部门决算情况说明 

一、部门收支总体情况 

(一)部门收入支出决算总体情况说明 

2018年度收入2,538.11万元,与上年相比,增加742.67万元,增长41.36%,增长主要原因社?;脑黾?、疫苗收入的增加、公共卫生业务量的增加;支出2,355.91万元,与上年相比,增加753.02万元,增长46.98%,增长主要原因社?;脑黾?、疫苗收入的增加、公共卫生业务量的增加;结余539.19万元,与上年相比,增加43.53万元,增长8.78%,增长主要原因是公共卫生业务量及专项经费增加。 

(二)部门收入总体情况说明 

本年收入合计2,538.11万元,其中:财政拨款收入2,536.61万元,占99.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.5万元,占0.06%。 

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1,049.45万元,决算数2,538.11万元,预决算差异对比,增加1,488.65万元,增长141.85%,增长主要原因社?;脑黾?、疫苗收入的增加、公共卫生业务量的增加。 

(三)部门支出总体情况说明 

本年支出合计2,355.91万元,其中,基本支出2,201.18万元,占93.43%;项目支出154.73万元,占6.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1,049.45万元,决算数2,355.91万元,预决算差异对比,增加1,306.45万元,增长124.49%,增长主要原因是社?;脑黾?、疫苗收入的增加、公共卫生业务量及专项经费增加。 

二、部门财政拨款收支情况 

(一)财政拨款收支总体情况说明 

2018年度财政拨款收入2,536.61万元,与上年相比,增加742.44万元,增长41.38%,增长主要原因是社?;脑黾?、疫苗收入的增加、业务量及专项经费增加。财政拨款支出2,354.41万元,与上年相比,增加752.78万元,增长47%,增长主要原因是社?;脑黾?、疫苗收入的增加、业务量及专项经费增加。其中:基本支出2,199.68万元,项目支出154.73万元。财政拨款结转结余539.19万元,与上年相比,增加43.53万元,增长8.78%,增长主要原因是公共卫生业务量及专项经费增加。 

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,049.45万元,决算数2,536.61万元,预决算差异对比,增加1,487.15万元,增长141.71%,增长主要原因是今年公共卫生工作开展有所增强,专项经费有所增加。财政拨款支出年初预算数1,049.45万元,决算数2,354.41万元,预决算差异对比,增加1,304.95万元,增长124.35%,增长主要原因是补缴各项养老及职业年金等社会保险类金额增加;业务量增大。 

(二)一般公共预算收支决算情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,536.61万元,与上年相比,增加742.44万元,增长41.38%。增长主要原因是公共卫生业务量增加。一般公共预算财政拨款支出2,354.41万元,与上年相比,增加752.78万元,增长47%,增长主要原因是社?;脑黾?、公共卫生业务量及专项经费增加。其中:按功能分类科目。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出286.03万元,2100401疾病预防控制机构支出1928.13万元,2100408基本公共卫生服务支出0万元,2100409重大公共卫生专项支出97.96万元,2100499其他公共卫生支出8.94万元,2100799其他计划生育事务支出0万元,2109901其他医疗卫生与计划生育支出33.35万元。按经济分类科目,工资福利支出1,108.7万元,商品和服务支出1,245.71万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。 

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,049.45万元,决算数2,536.61万元,预决算差异对比,增加1,487.15万元,增长141.71%,增长主要原因是今年公共卫生工作开展有所增强,专项经费有所增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,049.45万元,决算数2,354.41万元,预决算差异对比,增加1,304.95万元,增长124.35%,增长主要原因是补缴各项养老及职业年金等社会保险类金额增加;业务量增大。 

(三)政府性基金预算收支决算情况说明 

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,增减变化的主要原因是我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,增减变化的主要原因是我单位无此情况。其中:按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。 

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是我单位无此情况。 

三、部门结转结余情况 

年末结转结余539.19万元。与上年相比,增加43.53万元,增长8.78%。 

其中财政拨款结转结余539.19万元。与上年相比,增加43.53万元,增长8.78%。 

四、一般公共预算三公经费支出情况 

2018年度,一般公共预算三公经费支出决算数13.08万元,比上年增加1万元,增长8.24%,增加原因是沙区增加产业园区业务督导每周至少往返10余次燃油费增加,10年以上车辆维修款增加,每月增加往返社区访惠聚调研。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是我单位无此情况;公务用车购置及运行维护费13.08万元,占100%,比上年增加1万元,增长8.24%,增加原因是产业园区业务督导每周至少往返10余次燃油费增加,10年以上车辆维修款增加,每月增加往返社区访惠聚调研;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是我单位无此情况;具体情况如下: 

因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次??谌莅ǎ何业ノ晃薮饲榭?。 

公务用车购置及运行维护费13.08万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.08万元。主要用于产业园区业务督导每周至少往返10余次燃油费增加,10年以上车辆维修款增加,每月增加往返社区访惠聚调研等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。 

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是我单位无此情况。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心单位国内公务接待0批次,0人次。 

与预算相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数13.08万元,决算数13.08万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是严格执行预算,使预决算对比无差异。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是我单位无此情况;公务用车购置支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数13.08万元,决算数13.08万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是严格执行预算,使预决算对比无差异;公务接待费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是我单位无此情况。 

五、机关运行经费支出情况 

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心单位日常公用经费1,090.98万元,比上年增加1,041.25万元,增长2,093.93%,增长主要原因是业务活动经费、公共卫生及基本业务量增大,办公及一般服务性支出有所增加。 

六、政府采购情况 

2018年度政府采购支出总额25万元,其中:政府采购货物支出25万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。 

七、其他重要事项的情况 

(一)国有资产占用情况说明 

截至2018年12月31日,单位共有车辆6辆,价值128.78万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:我单位无其他车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

(二)预算绩效情况的说明 

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。 

其他公共卫生支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,其他公共卫生支出项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为8.94万元,执行数为8.94万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障我中心访惠聚工作队的租房费用及物业、采暖等费用;二是使得访惠聚各项保障到位,工作队各项工作有序开展,能够更好的服务于辖区居民。发现的问题及原因:经费及时到位情况。下一步改进措施:年初根据实际经费情况提前申请,确保经费能够及时到位。 

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表 

 

2018年度) 

 

项目名称 

其他公共卫生支出  

评分合计 

预算单位 

沙依巴克区疾病预防控制中心  

97分 

预算
执行
情况
(万元) 

 预算数: 

8.94  

 执行数: 

8.94  

 

其中:财政拨款 

 8.94

其中:财政拨款 

8.94  

 

其他资金 

  

其他资金 

  

 

年度
目标
完成
情况 

预期目标 

实际完成目标 

 

“访惠聚”宿舍的暖气费、物业费及房租费用,合计8.94万元。 

 

“访惠聚”队员有了宿舍,提供了基本的住宿保障,能更好的服务于辖区居民。 

 

 

年度
绩效
指标
完成
情况 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

预期指标值(包含数字及文字描述) 

实际完成指标值(包含数字及文字描述) 

评分 

项目完成指标 

数量指标 

指标1: 

完成所需工作队队员的基本生活保障 

分别给所需工作队租到合适的宿舍作为生活保障 

9

质量指标 

指标1: 

完成所需工作队队员的基本生活保障 

宿舍房租、暖气费、物业费 

9

时效指标 

 指标1: 

 延续访惠聚工作 

在不影响访惠聚工作的正??骨巴瓿苫颈U? 

9

成本指标 

 指标1: 

 宿舍房租、暖气费、物业费 

 合计8.94万元,包括宿舍房租、暖气费、物业费 

10

社会效益
指标 

 指标1: 

 提供了基本的住宿保障,能更好的服务于辖区居民。 

 让工作队队员有家的感觉,使得访惠聚工作更好的开展 

10

可持续影响
指标 

 指标1: 

能更好的服务于辖区居民。 

持续、全面地开展工作 

10

满意度
指标 

满意度指标 

 指标1: 

更好的服务于辖区居民  

 得到辖区居民的一致好评。 

40

疾病预防控制机构项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,其他公共卫生支出项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为14.47万元,执行数为14.47万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障联合办公大楼电梯的采购及安装;二是购买了辖区传染病监测、突发公共卫生事件采样、碘盐监测实验所需要的试剂,保证各项工作的顺利开展。发现的问题及原因:经费及时到位情况。下一步改进措施:年初根据实际经费情况提前申请,确保经费能够及时到位。 

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表 

 

2018年度) 

 

项目名称 

疾病预防控制机构  

评分合计 

预算单位 

沙依巴克区疾病预防控制中心  

97

预算
执行
情况
(万元) 

 预算数: 

 14.47

 执行数: 

14.47  

 

其中:财政拨款 

 14.47

其中:财政拨款 

14.47  

 

其他资金 

  

其他资金 

  

 

年度
目标
完成
情况 

预期目标 

实际完成目标 

 

根据2018年沙区疾控中心电梯采购及安装项目招标文件,区财政拨付共计12.5万元用于区疾控中心电梯采购及安装;根据2017年5次财经会拨付检验科试剂款19770元;合计14.47万元。 

 

2018年试剂耗材购置1.98万元,完成了辖区的食品卫生、碘盐及肠道监测工作任务;办公楼电梯款12.5万元,有效加快了卫生联合办公大楼重点工程建设的进程。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

预期指标值(包含数字及文字描述) 

实际完成指标值(包含数字及文字描述) 

评分 

项目完成指标 

数量指标 

 指标1: 

上报联合办公大楼电梯的采购及安装的需求 

通过政府采购招标完成电梯的采购安装款12.5万元 

10

 指标2: 

 按照业务需求上报检验所需试剂 

通过财经会试剂款19770元 

10

质量指标 

 指标1: 

上报联合办公大楼电梯的采购及安装的需求 

通过政府采购招标完成电梯的采购安装款12.5万元 

10

 指标2: 

 按照业务需求上报检验所需试剂 

通过财经会议试剂款19770元 

9

时效指标 

 指标1: 

 能够保证联合办公大楼的施工顺利进行 

加快了此项目的施工速度  

9

 指标2: 

 能够使得检验工作顺利开展 

基本试剂的保障使得各项监测工作任务圆满完成  

9

社会效益
指标 

 指标1: 

 检验工作顺利开展 

碘盐监测、突发公共卫生事件的开展得以保障,无群众投诉事件 

10

可持续影响
指标 

 指标1: 

重点工程项目进展顺利 

加快了联合办公大楼的施工进度  

5

 指标2: 

 能够使得检验工作顺利开展 

确保了检验项目的顺利持续开展 

5

满意度
指标 

满意度指标 

 指标1: 

重点工程项目进展顺利 

加快了联合办公大楼的施工进度  

10

 指标2: 

 能够使得检验工作顺利开展 

确保了检验项目的顺利持续开展,得到群众的认可满意 

10

  

第三部分  专业名词解释 

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

6.其他收入:指除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。 

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

本单位支出功能分类说明。 

功能科目代码 

功能科目名称 

名词解释 

2080208 

基层政权和社区建设 

反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

2100401 

疾病预防控制机构 

反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出 

2100408 

基本公共卫生服务 

反映基本公共卫生服务支出。 

2100409 

重大公共卫生专项 

反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 

2100499 

其他公共卫生支出 

反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 

2100601 

中医(民族医)药专项 

反映中医(民族医)药方面的专项支出。 

2120399 

其他城乡社区公共设施支出 

反映除上这项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。 

  

第四部分  部门决算公开9张报表(见附表) 

一、《封面代码》 

二、《收入支出决算总表》 

三、《收入决算表》 

四、《支出决算表》 

五、《财政拨款收入支出决算总表》 

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》 

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

  

  

2019年8月28日

 

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